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Procédure #
- Cliquez sur Factures, Gestion des encaissements
- Cliquez sur Nouveau
- Sélectionnez Client ou Payeur selon le cas
- Sélectionnez le client ou le payeur dans la liste
- Entrez le montant du crédit
- Entrez le mode de paiement Comptant
- Cocher la case Crédit
- Entrez une note qui explique la raison du crédit (Facultatif)
- Cliquez sur Répartir pour appliquer le crédit sur la ou les factures à créditer
- Cliquez sur Valider
- Cliquez sur Entregistrer
Pour imprimer un relevé des crédits #
- Cliquez sur Listes et rapports, Relevé des crédits
- Sélectionnez la période et la plage des dates
- Cliquez sur Imprimer
